▶위험성평가
- 2017년 믹싱호퍼 추가에 따른 변경관리절차에 위험성평가 미실시 (1건)
- MAH VENT SCRUBBER의 동작과 관련된 위험성 평가가 누락 1건
- RTO 신설 공사건에 대하여 위험성평가 미실시
- RTO 신설 공사건에 대하여 위험성평가 미실시
- RTO 신설 공사와 관련하여 P&ID 미수정
- R-06 철거 건에 대한 장치 및 설비사양 미추가(1건)
- 건조로 변경과 관련하여 위험성 평가 미실시(1건)
- 변경관리 사항(트렌치 설치)에 대한 변경전 위험성 평가 미실시
▶공정안전자료
- 열교환기 교체 후 공정안전자료(장치 및 설비사양) 미개정.
- RTO신설 공사와 관련하여 장치 및 설비사양 수정 미실시
- 신규 저장탱크 2기 설치건에 대한 장치 및 설비사양에 미추가(1건)
▶변경관리
- 정전기 방지 입고 절차서 개정과 관련하여 변경관리 누락(1건)
- DRUM 포장용 신규설비 도입(2016.06.10.) 변경관리건에 대한 변경관리등급 구분표, 변경검토 결과서 미작성(2건)
- 2017년 생산팀, 물류팀, 공장지원팀 연간교육계획 상 변경관리교육 미실시(3건)
- 스크라바 안전시스템 설치’(2018.10.12.)와 관련된 변경에 따른 협력사 근로자 교육 미실시
- clean용 HT배관설치 건 관련 변경관리 교육 미실시(1건)
- 2017년 수지 증산을 위한 설비보완 작업에 관련 변경관리 미실시(1건)
- 테프론라인드 밸브 설치공사 등 6건 변경관리 미실시 6건
- 황산 누출감지센서 교체와 관련하여 설비유지관리지침에 의한 설비 변경등록 미실시
- 변경관리 대상 등급 미분류 접수번호 17-7-1 내지 17-11-3 등 9건에 대하여 미실시 9건
- 변경요소 관리계획에 따라 수소배관 이설 작업의 경우 관련 지침에는 변경요소 관리계획에 따라 변경 관리 위원회 검토 후 변경 항목으로 기본설계 검토에서 운전절차서 보완까지 다양한 검토를 하도록 규정되어 있으나, 2017.12.11. 발의 후 변경 항목 검토 없이 승인 하는 등 절차 미준수(1건)
- 안전운전절차서 제정, 변경에 대한 변경관리 미실시(4건, 2016년 보일러 안전운전절차서, 염산하역절차서, 2017년 열처리로, 산세 작업절차서 개정.)
- F동 및 유독물 창고 가스감지기 설치 관련 변경관리 미실시(17.6월)
- 옥외저장탱크 앞 트렌치 설치 관련 변경관리 미실시(17.1월)
- 안전운전절차서 제·개정시 변경관리 미실시(4건, 2016.10.16. 경화제 생산공정 절차서, 2016.9.1. 밀링기 안전운전절차서, 16.10.16 안전운절차서, 2016.10.16. 안전운전 절차서)
- RTO 신설 공사 변경 관리 미실시
- 2018.1월 건조로 변경과 관련하여 변경관리 위원회 위원 중 정비기술원 미참여(비해당자 참여)(1건)
- 11동 왁스 탱크 밴트 수정(2018.3.28.) 및 자동 캡핑기 설치 건에 대한 변경관리 미실시(2건)
- 11동 왁스 탱크 밴트 수정(2018.3.28.) 및 자동 캡핑기 설치건에 대한 변경관리 미실시(2건)
▶안전작업허가
- 2018.3.26 베어링 교체 작업과 관련하여 전기차단작업허가 미발급
- 2018.3.26 베어링 교체 작업허가서에 대하여 작업명과 허기시간 미기재
- 밀폐공간출입작업시 구명사다리 등 구조용 기구 미비치 등 안전확인사항 미흡 작업허가서 발행 (2건)
- 2017.12.28. 내산벽돌작업 등에 대하여 작업구역 출입경고 표시 미확인 2건
- 2017.04.28. 바닥 납판보수작업 등에 대하여 통신장비 비치 여부 미확인 14건
- 2017.06.22. PUMP DIS/LINE PIN HOLE 작업 등에 소화기 비치 미확인 11건
- H/HEATER OPEN CHECK 및 CABLE 교체 및 결선 작업시 고소작업 허가서 미발행 및 T/B OPEN CHECK 작업 안전확인조치(보안경 착용상태) 미실시 등 작업허가 발행 절차 미준수 2건
- 2017.10.23. 경사 콤베이어 가드 용접 등 화기작업시 전기차단 작업 등 추가 작업허가서 발행 대상 작업 허가서 미발행 등 6건 (2017.12. 분쇄기 콘베이어 체인 수리, 6.9. A,B 라인 콘베어 교체작업, 3.31. 브랜딩 1,2호기/ 3,4호기 위 전등 설치, 2017.3.14. 질소 배관 용접 작업 등)
- 2018.1.22 소둔로 크레인 설비 정비작업과 관련하여 작업 전 위험평가 미실시
- 2018.3.8 염산 열교환기 순환펌프 연결배관 교체 작업과 관련하여 정전작업허가서 미발급
- 2017.10.18 2-1 진동모터 스위치 및 선로교체 작업과 관련 정전작업허가서 미발급
- 2018. 03. 09 c 302 내부점검 및 수정작업 등 21건의 밀폐공간작업에 대한 연장허가시 안전 조치 사항 미확인 21건
- 2018. 03.03. E-100 재부 TUBE BLIND 취외 밀폐공간작업에 대한 외부 감시자 배치 등 안전확인사항 미확인 11건
- 2018. 02. 27. FV-950/241 신설공사 등 8건의 화기 작업시 불티비산 차단막 설치 확인 미실시 8건
- 화기작업을 허가하면서 가연성 가스 미측정 1건
- 안전작업허가 번호 E-18-01-18 관련 작업안전분석 안전조치 확인 미실시 1건
- 8R-1, 9R-1 REACTOR, AGITATOR 취외 밀폐공간작업 등 15건에 대하여 작업허가서의 긴급구조 및 응급처치 장비 비치 확인 미실시 15건
- 2018.1.4.자 HRSG#3 인근 비계설치 작업을 하였음에도 고소작업허가서 미발급
- 2018.1.31. PG-501A FLAKE SCRAPER HANDLE 교체 생산부서 미승인(1건)
- 2017.02.15. 폐염산탱크 청소 밀페작업 관련 밸브차단, 환기장치, 감시자 각 미확인 3건
- 2017.09.27. ROD 도금라인 아연조 교체작업 관련 인화성 가스 농도 측정 미실시 1건
- 2017.7.25.자 제한공간 작업허가서에는 호흡용보호구 및 구명장비의 확인이 누락 1건
- 2017년도 SUS 기어펌프 수리 등 6건에 대하여 안전작업허가서 미발급
- 화기작업시 인화성가스농도 미측정(18년 7건)
- 2017.8.1.자 펌프고정베이스 설치작업과 관련하여 화기작업허가서 발급하였으나, 작업구역, 가스농도측정, 비산불티방지막 등에 안전조치 필요 없음으로 부적정 처리함(절차에 의하여 필요함).
- 2018.1.8.자 가스 정압기 교체 작업과 관련하여 내부 위험물질의 안전한 방출 후 확인하고 허가서를 발급하여야 하나, 불필요 조치(위험성 평가에서는 언급함)하고 허가서 발급.
- 2017.7.27 세선장 크레인 주행빔 교체 작업을 함에 있어, 중장비작업허가서 미발급
- 2017.11.14. 밀폐공간출입 허가서 발행 시 발행 기준 미준수
- 2017.9.4 염산조 배관라인 보수작업 허가서 발급 누락
- 2018.2.21 염산 배관 밸브 교체 작업과 관련하여 작업위험성 평가 미실시
- 2017.12.22. MDI 탱크내 잔여물처리 작업 등에 대한 산소농도 측정 시간 미기재 2건
- 2017.05.29. PAC 반응기 내부 피롤검사 작업 등에 대하여 차단밸브 및 맹판설치 위치표시 도면 미첨부 3건
- 밀폐공간작업허가서 안전조치(산소측정) 미실시 4건
- 화기작업허가서 안전조치(가스측정) 미실시 1건
- 2017. 11. 13. C/R STEAM LINE 화기작업시 비산불티차단막 설치 미확인(1건)
- 밀폐공간 작업시 가스측정 미실시 2건
- 화기작업 안전조치(불티차단조치, 가스측정) 미실시 7건
- 2017.6.29 가스감지기 및 수신반 설치 작업시 화기작업허가서에 점심시간 후 작업 재개전 가스농도 미측정
- 2017.8.26 제한공간 출입 작업과 관련하여 작업구역의 설정(경고표지) 및 송기마스크, 사다리에 대한 확인 미실시
- 2017.6.16 유니트쿨러 팬, 모터 교체 작업과 관련하여 정전작업허가서 미발급
- 2017.6. 9~10 밀폐공간 출입작업과 관련하여 관리감독자배치, 연락수단, 보호구 및 구조장치 등에 대하여 미확인(2건)
- 2017.6.16 유니트쿨러 교체 작업과 관련하여 밀폐공간 작업허가시 환기장치, 밀폐공간 내 치환조치, 보호구 및 구조장치, 가스농도측정 등에 미확인
- 2018.4.16자 냉각기 용접작업과 관련 전기차단작업허가 하였으나, 차단시간 및 복구시간 미기재
- 안전작업허가지침 제6.1.3.을 위반하여 2018.04.02 합금조 철거공사 등 7건에 대하여 비산불티차단막, 인화성가스측정 등의 사전 안전조치를 미실시한 후 작업 실시(7건)
- 호이스트 수리작업과 관련하여 전원차단 작업허가 누락
- 전해실 옥상바닥 배수로 토목공사와 관련하여 굴착(고소)작업허가 누락(위험성 평가에서 단부 추락위험 언급함)
- 노내 CLEANING 작업 시 화학약품 사용이 예정되어 있으나 방진마스크 착용으로 확인하는 등 보호구 착용 상태 확인 불량(1건)
- 2017. 09. 05. FRP 도포 외 밀폐 공간작업 17건에 대하여 대피용기구(사다리 및 구명줄) 비치 미확인 16건, 용기개방 및 공기순환 미실시1건 등 총(17건)
- 2017.11.24 FRP 밀페공간작업허가시 입조자 확인 미실시(1건)(작업은 16시 완료하였으나, 11시 이후 입조기록 미확인)
- 2017.17 TANK 밀폐공간 작업허가시 외부 감시자 미배치(1건)(입조자와 감시자 동일인)
- 최근 발행(2018.4.5~4.6)한 안전작업허가서(00이엔지)에 대한 검토결과, 전원차단에 대한 LO/TO 미확인.
- 2017.6.27 A-4 Suction Overhaul 작업시 전 LO/TO 미확인
- 2017.6.27 A-4 Suction Overhaul 작업시 작업시간이 09:00부터 이나 11:00에 가스농도측정
- 2017.9.12 난간대 개보수에 따른 화기작업허가시 불꽃비산방지망 안전조치 하여야 함에도 미조치.
- 2017.6.5 알루미늄 피더펌프 수리 작업시 방폭구역 작업허가서 미발급
- 2017.8.12 크리닝작업 외부업체 근로자 교육 미실시(8.11.교육을 실시하였으나, 다음날 근로자 대부분이 교체되었으나 교육 누락)
- 2016.7.19～20 CCTV 설치 작업(2건)에 대하여 정전작업허가에 대한 전기차단 미확인(2건)
- 2017.4.10 잔량회수 작업에 대한 감시자 배치 및 점심식사 후 산소농도 미측정(1건)
- 공무팀 또는 생산팀에서 안전작업허가(일반작업허가서) 요청 미실시(2017.10.25. 산세장 염산조 드레인밸브 교체작업 등 5건)
- 노내 CLEANING 작업 시 화학약품 사용이 예정되어 있으나 방진마스크 착용으로 확인하는 등 보호구 착용 상태 확인 불량(1건)
- 2017.11.27 보일러 검사 및 안전밸브 조립시 고소작업허가 미발급
- 2017.10.18, 11.11 에탄올 보조탱크 설치 작업과 관련하여 화기작업 허가시 점심 식사 후 가스농도 측정 미실시(2건)
- 2017.6.22 가스감지기 센서교체 건과 관련하여 안전작업허가서 미발급.
- 2017년도 3월 000테크 보일러 케시타블 보수공사와 관련하여 안전작업허가서 미발급.
- 2017.11.23. 순환펌프 수리와 관련하여 정전작업허가(정전조치) 미발급 1건
- 중장비 작업허가서 안전조치 미실시 1건
- 굴착 작업허가서 안전조치 미실시 1건
- 2017.12.20 생산팀 배관교체에 따른 화기작업과 관련하여 가스점검에 체크하였으나 가스농도 미측정 1건
- 2017.09.29 PV-004 임펠러 교체 작업과 관련하여 전기차단(보충작업)허가서를 발급하여야 함에도 미발급 1건
- 염산, 가성소다 저장탱크 경고표지 미부착(2종)
▶안전운전절차
- 2017.11월 실시한 배관 변경관리건과 관련하여 안전운전절차서 미변경
- 화기작업 시 소화기비치 확인 미실시 2건
- 2017.9.22~23에 황산누액부분 밸브교체 작업과 관련하여 내부 물질제거 및 세정조치 등 확인하지 아니하고 허가서 발급.
- 2017.11.20 에칭린스 운송펌프 설치와 관련하여 운전절차서 미개정
- RTO 신설 공사건에 대하여 RTO 운전지침 미변경
- 저장탱크 추가 설치 건에 대한 위험성평가 시 원료 하역작업에 대한 공정직무 교육실시(SOP)라고 안전조치 되어 있으나 SOP미작성 (1건)
- 5-15에 의한 운전정지절차 연습 미실시
- 안전운전절차서 유효성 검토 미실시
- 2017년도 안전운전절차서 적정 여부에 대하여 검토·승인 절차 미준수
▶가동전점검
- 2017.11.23 스크라바 펌프 교체 작업과 관련하여 가동전 점검 미실시 1건
- 정비·보수 작업에 대한 가동전 점검 미실시 (2건)
- 가동전 점검 결과 보고서 미작성 (2017년 3건)
- 2017년 NYLON 수지 증산을 위한 설비보완 작업에 관련 가동전 점검 미실시(1건)
- 가동 전 점검결과 발굴된 개선항목에 대한 후속조치 미실시(9건)
- 스크러버 안전 및 이상감지 시스템설치 (2017.10.12.)에 대한 개선진행 결과를 확인하지 않는 등 가동 전 점검 미실시(1건)
- 가동전 점검 미실시 4건
- 2017년도 펌프교체 등 정비작업 3건과 관련하여 가동전 점검 미실시
- 변경 및 정비 보수 작업에 대한 가동전 점검 미실시(8건)
- 정비 보수 작업 후 가동 전 점검 미실시(2건, 펌프 교체, 활성탄 교체)
- 소방펌프 기동점검 미실시
- 가동정지 후 재가동 설비(보일러)에 대한 가동 전 점검 미실시(2회).
- 정비 보수 작업에 대한 가동 전 점검 미실시(13건).
- 변경관리 사항에 대한 가동 전 점검 미실시(2건, 17.1월 트렌치 설치, 17.6월 가스감지기 설치).
- 열교환기 교체 관련 가동전 점검 내용 미흡 및 보고서 미작성.
- [설비 점검 및 정비, 유지관리지침] 5.3.3에 따른 점검결과 보고서 미작성
- 변경관리 건에 대한 가동전 점검 미실시(16년 3건, 17년 5건)
- 2017년도 염산 loading 밸브 교체, 산세라인 용수배관 재질 변경, 염산탱크 측 세안장치 추가설치, 보일러 동체 교체 및 안전변 추가 설치 관련하여 가동전 점검 미실시(4건)
- 왁스 탱크 밴트 수정(2018.3.28.) 및 37-B 자동 캡핑기 설치건에 대한 변경관리에 대한 가동전 점검 미실시(2건
▶도급업체안전관리
- 2017년도 트랜치 공사와 관련하여 도급업체 안전관리계획서 미수보
- 2017년도 보일러 검사 및 보수와 관련하여 대행업체 000테크에 대해 안전관리계획서 미수보
- 2017.12월 00종합설비의 천정보강 작업 등과 관련하여 안전작업계획서 미수보 1건
- 2017.12.27.자 비상발전기 소모품 교체 작업과 관련하여 안전관리계획서 미수보
- 2016년 및 2017년 안전밸브 검사업체에 대하여 안전관리계획서 미수보(2건)
- 2016년도 00엔씨 저장탱크 등 검사작업과 관련하여 안전관리계획서 미수보
- 2017년도 가스감지기 검사 작업과 관련하여 안전관리계획서 미수보
- 공사 도급업체에 대하여는 평가를 실시하고 있으나, 상주하는 도급업체에 대하여는 평가를 실시하지 아니하였음(2017년도 00개발 1건).
- 상주 도급업체(산세작업)에 대하여 안전관리계획서 검토 및 승인절차 미준수(단순히 같은 내용의 계획서를 편철하였음, 2건)
- 2018년도 정기보수공사 참여업체에 대하여 최악 및 대안의 시나리오, 비상대피요령 미제공 19건
- 2017년도 안전관리계획서에 대하여 검토 및 승인절차 미준수(5건)
- 도급업체 안전보건 관리지침 제7.2.을 위반하여 OO공장 증류장치 신설공사에(2018.04.03.-24) 대하여 7회 미실시
- 2018. 산세장 건조로 설치공사(00산업)에 대하여 도급업체 안전관리지침 제7조를 위반하여 안전관리계획서 미징구(1건)
- 2016년도 7월 00중공업의 안전관리계획서 미수보 1건
- 2017년 11월 가성소다황산배관공사(00이엔지)에 대하여 안전관리계획서를 수보하였으나, 이를 검토하고 승인하여야 함에도 불이 1건
▶설비유지관리
- 2017년도 설비점검계획 미수립
- 스팀보일러 설비등급 미부여 1건
- 설비등급 미부여 3건
- 소둔로 17년 상반기 예방점검 미실시 2건
- 설비유지관리계획 제5.1을 위반하여 점검계획(연간) 미작성(1건)
- 2016년, 2017년 설비점검계획서 미작성(2건)
- 2017.4월 OO설비에 대하여 설비 정비 이력카드를 미작성 1건
- 200단지 브리드밸브 점검 미실시
- 폐수처리장 설비에 대하여 설비의 유지관리지침 항목에서 누락(배관, 탱크, 회전기기, 전기설비)
- 2017년 점검 및 정비계획서 미작성
- 2016년 연간정비계획서 미작성 1건
- 2016년, 2017년 점검 및 보수 계획을 각 미작성 2건
- 2017년도 설비 점검계획 미수립
- 반응기 1호기에 대한 수리를 하였으나 이력관리 미실시
- 2017년 설비점검계획서 미작성
- 2017년 펌프류 점검 미실시 4회
- 버너 설비이력서 미작성
- 2017년 가스감지기, 화재감지기, 화재진압장치 점검 미실시 2회
- 설비 F-88, 보일러 등 10개소 점검 미실시(10건)
- 설비 이력기록서 평가 미실시 2건(16년, 17년)
- 가스감지기, 안전밸브, 배관, 전기설비에 대하여 점검계획에 미반영(4건)
- 설비점검.정비관리지침 10.4에 의한 설비이력기록서 평가 미실시
- 신규 저장 탱크 2기에 대한 설비 등급 미부여(1건)
- 2018년 작업계획에 따른 1월 점검대상 설비에 대한 점검 미실시.
- 2016년, 2017년 설비유지관리지침을 위반하여 기기이력 기록서 평가 미실시 (2건)
- 2018년 NT-1501등 4개소 점검 미실시(4건)
▶비상대응
- 2017년도 비상훈련 미실시(비상조치계획으로 대체)
- 17년 비상훈련 평가 미실시 1건
- 비상사태 발생 대비 주변 사업장 등에 정보 미제공 1건
- [비상사태 대비 및 대응 지침] 15.에 의한 비상운전정지 절차 연습 미실시
- 2017년도 비상조치 훈련 미실시
- 비상조치계획 17. 주민홍보계획에 따라 비상사태 발생을 대비해 주민에게 유해·위험설비에 대한 정보 미제공.
- 비상운전절차 훈련 미실시(4건)
- 비상조치규정 6.12.2에 따른 비상운전절차연습 미실시(2건, `16년, `17년)
- 2016년 비상조치훈련 미실시.
- 2017년 비상조치훈련에 대한 평가 미실시.
- 2016, 2017년 비상운전 절차 연습 미실시 각 1회 미실시.
- 2017년도 비상훈련 미실시(비상운전절차 연습에 대피훈련이 비상훈련과 같다고 할 수 없음)
- [5.0 비상조치계획수립지침] 17.(2)에 따른 인근 사업장 홍보계획 미작성
- 비상사태 조치 지침 제5.12.2. 비상운전 절차 연습을 위반하여 2016년 4회, 2017년 4회 등 총 8회 비상운전절차 연습
- 비상운전절차 연습 미실시(1건)
- 2017년 비상대응훈련 미실시
- 주민홍보계획을 수립하였으나, 인화성가스 및 독성물질의 최악의 시나리오를 반영한 영향범위 내 주민홍보 미실시(1건)
- 2017년도 비상훈련 미실시(1건)
- 2017년 비상운전절차훈련 2회 미실시(17.3월, 5월)
▶교육
- 2017년 PSM 교육 미실시 1건
- 2017년도 교육계획 미수립 1건
- 신규채용근로자 1명(김00)에 대해 공정안전교육훈련 미실시.
- 2017.11월 시행한 원료변경 건과 관련하여 관계근로자 교육 미실시(1건)
- 2017년 생산팀, 물류팀, 공장지원팀 공정안전관리교육 후 유효성 평가 미실시 (3건)
- 2017.7.17. 에탄올 공급탱크 신규설치 변경 건에 대하여 관련 근로자(공무)직원에 대한 교육 미실시(1건)
- 비상정지훈련 미실시(1건)
- [근로자의 교육 및 훈련] 7.1에 따른 성과측정 미실시(1건)
- 2017년 공정안전직무교육 미실시(1건)
- 17년 psm 교육 미실시 1건
- 17년 psm 교육 평가 미실시 1건
- 2017년 상, 하반기 PSM교육 미실시(2회)
- 2016년도 자체감사 결과, 근로자 교육 미실시(1건)
- 2017.6.20.자 절차서 일제개정 후 관계자에게 교육 미실시(2018.3.12. 소급하여 모두 교육하였다함).
- 공정안전교육 미실시 2건(`17년, `18년 각 1건)
- 2017년도 공정안전교육계획 미수립
- 2017년 연간 교육 계획 미수립
- 2017년 근로자교육훈련지침 5.3.조 위반하여 교육훈련 계획 작성
- 2018년 근로자교육훈련지침 5.3.조 위반하여 교육훈련 계획 작성
- 2017년 psm 교육평가 미실시 1건
- 2018년 연간 교육훈련계획 미수립
- 가열로 및 염산 설비 안전운전절차서에 관한 교육 미실시
- 2017년 하반기 PSM교육 미실시(1건)
- 2017년 교육수준 평가 미실시(1건)
- 2017년 자체감사 근로자 교육 미실시(1건)
- 비상운전절차 연습 미실시 2건
- 근로자 교육평가 미실시 2건
- 2016년 공정안전교육에 대한 교육평가 미실시 12건
- F동 및 유독물 창고 가스감지기 설치 관련 교육 미실시(관련 증빙자료 없음)
- 2017년도 하반기 교육 대상자 중 일부(7명) 평가 누락
- 안전운전절차서 제·정에 대한 교육 미실시(2016.10.16 경화제 생산공정 절차서, 2016.9.1. 밀링기 안전운전절차서)
- 자체감사 결과 근로자 교육 미실시(2회, 16년, 17년)
- 2017년도 지침 8.3에 따른 교육실시 결과보고 미실시
- 2016년 파일럿 반응기 철거 건에 대한 교육 미실시(1건)
- 2017년 지하저장탱크 2기 설치건에 대한 교육 미실시(1건)
- 사XX 공정은 2017년도에 정기 공정위험성 평가를 실시하였으나, 이에 대한 교육 미실시
- 교육훈련지침 제5.5.1.을 위반하여 2016년, 2017년 각 팀 PSM 교육 7회에 대한 평가 미실시(7건)
- 2018년도 공정안전교육계획에는 지침 5(교육계획의 수립)에 의한 내용으로 계획을 수립하지 아니함(2018년도 공정안전교육 실시완료, 교육명단, 교육성과측정 및 방법 등 누락)(1건)
- 파트별 공정안전교육 실시 후 교육훈련평가 미실시(4건)
- 2016년, 2017년, 2018년 점검자 교육계획 미수립(3건)
- 2017년 자체감사 결과 근로자교육 미실시(1건)
- 2017년도 교육결과를 공장장에게 미보고(1건)
- 2017년 신규 입사 근로자 이00, 김00에 관련 규정에 따른 신규채용 교육 후 평가 미실시(1건)
- 2018년 1월 물질안전보건자료 교육 누락자(최00 등)에 대한 재교육 미실시(1건)
- 2018년 2월 안전작업허가 교육 누락자(안00)에 대한 재교육 미실시(1건)
- 작성된 안전운전절차에 따라 매년 비상운전절차 연습을 년1회 하도록 규정하고 있으나 미실시(1건)
▶사고조사
- 2018.01.9. 지하공동구 LNG 누출 사고에 대한 공정사고 조사 미실시
- 2016.10.13. 좌동변전소 및 관리동 전기실 지락으로 차단기 TRIP 사고에 대한 공정사고 조사 미실시
- 사고조사 지침서 제5.2.4.에 의거 사고조사팀을 구성하여 2016. 08. 10. 16:50분 발생 OO 공정 황산가스 발생 사고 등 4건에 대하여 공정사고조사 미실시(4건)
- 2016. 08. 26 보일러 4호기 GAS 냉각 공정사고 등에 대하여 사고조사지침 제5.3.4 위반하여 교육 미실시(2건)
- 2016년 아차사고 4건에 대하여 위험요소 처리지침에 따른 위험요소 발굴보고서를 작성하지 않는 등 지침을 위반하여 처리 4건
▶자체감사
- 2017년 자체감사 미실시 1건
- 2016년 자체감사 미실시 1건
- 2017년도 자체감사 면담 누락
- 2017년 감사 결과 감사지적사항에 대하여 1차 완료보고(2017.12.17)를 받았으나, 미개선 항목에 대한 추가 시정 통보 미실시하는 등 사후관리 미실시 1건
- 2017년 자체감사 미실시 1건
- 2017년 자체감사 계획서 미작성 1건
- 2017년 자체감사 부적합 사항 재시정 조치 미실시 1건
- 시정조치계획서를 작성하였으나, 화기작업 시 안전관리자 또는 안전팀에서 참관하여 가스농도 측정 후 작업 실시토록 개선안을 제시하였으나 지침을 변경하거나 하는 등의 개선관리 미실시 1건
- 2017년 자체감사 계획 미수립(1건)
- 자체감사지침 제5.1.4.를 위반하여 계층별 면담을 실시하고 기록유지 하여야 함에도 이를 2016년, 2017년 자체 감사시 미이행함(2건)
- [4.8 자체감사지침] 5.3에 의한 자체감사시 면담감사 미실시
- 2016년, 2017년 PSM 자체감사 규칙 제 14조.2.(2)항에 따른 시정조치결과 안전관리부서장 접수, 최종 승인 절차 미이행
- 자체감사 계획은 매년 초에 수립하기로 규정되어 있으나, 2017년도에는 9월에 계획을 수립(1건).
- 2016년도 및 2017년도에는 면담결과 및 현장 감사를 실시하였는지 여부에 대하여 자체감사 미실시(4건)
- 자체감사계획지침 제11.에 따른 2016년 자체감사 계획 미수립 1건
- 2016년 자체감사 결과에 따른 시정조치 요구서 미작성 1건
- 2017년도 자체감사계획서 미수립
- 2016년 자체감사 미실시
- 2016년도 및 2017년도 자체감사 규정(면담과 현장점검) 미준수 2건
- 2017년도 자체감사 미실시
- 2016년도 및 2017년도 감사계획 수립시 감사팀의 구성없이 계획을 수립하는 등 지침 4.1을 누락하여 감사계획을 수립함.
- 2017년도 자체감사 결과에 대하여 평가점수를 근거로 하여 시정하도록 하였으나, 절차없이 지적사항에 대하여 시정조치함.
- 2017년도 자체감사 결과 보고 후 시정요구서를 각 부서에 통보하여야 하나, 그러한 절차없이 시정완료 후에 시정요구서를 작성하여 서류를 종료함.
- 2017년 자체감사 미실시
- 2016년 중대재해 발생 후 자체감사계획에 따른 특별감사 미실시
- 2017년도 [자체감사계획지침] 15.2.2.에 의한 시정조치계획서 미작성
- 생산1팀, 생산3팀 2016년 자체감사에 대한 조치계획 및 조치결과 미제출(2건)
- 17년 자체감사시 지침(자체감사 방법) 미준수 1건
- 17년 자체감사결과 사업주 미보고
- 17년 자체감사결과회의 미개최 1건
- 17년 자체감사 시정조치요구서 미작성 1건
- 17년 자체감사결과 근로자교육 미실시 1건
- 2017년도 자체감사 결과에 대하여 최종 보고를 하지 아니함.
- 2017년도 자체감사 하면서 면담을 실시한 기록이 없음.
- `17년 자체감사 후속조치 미실시(PSM 자체감사 지침 8.항)(1건)
- 2017년 자체감사 계획 미수립(1건)
- 2016, 2017년 자체감사 9.3.6.에 따른 시정조치결과 취합 후 안전보건관리책임자 최종 보고 미실시 2건
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